| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011076 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | S.P.I. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | PD-byty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21757,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103_11 |
| Zverejnené: | 17.08.2011 |
Dnes je 01.07.2024 Stránka načítaná o 04:01.
