| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5011300039 |
| Číslo faktúry: | FD /0180/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | I.B.S., spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stavebné práce - telocvičňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33023,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0180_13 |
| Zverejnené: | 22.11.2013 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 03:28.
