Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5513002473 |
Číslo faktúry: | FD /0071/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | -6,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | byty č.p. 179 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.05.2013 |