Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0033/24 |
Číslo faktúry: |
FD1/0163/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
JANEX ML, s.r.o. |
Adresa: |
,02712 Vitanová |
IČO: |
51580870 |
Predmet: |
údržbu miestnej komunikácie - ul. zahradnicka a ul. Krivý kút |
Fakturovaná suma s DPH: |
11844,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
07.05.2024 |
Dátum splatnosti: |
21.05.2024 |
Dátum úhrady: |
10.05.2024 |
Súbor: |
FD1_0163_24 |
Zverejnené: |
20.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov