Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0265/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | L.S., s.r.o. |
Adresa: | Slanická 450/9,02942 Bobrov |
IČO: | 51893827 |
Predmet: | rekonštrukcia administratívnej budovy |
Fakturovaná suma s DPH: | 28220,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
Dátum úhrady: | 17.08.2023 |
Súbor: | FD1_0265_23 |
Zverejnené: | 22.08.2023 |