Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0234/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Adresa: | M.R. Štefánika 1832, |
IČO: | 43897452 |
Predmet: | kuchynské vybavenie KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 15588,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2023 |
Dátum úhrady: | 03.08.2023 |
Súbor: | FD1_0234_23 |
Zverejnené: | 04.08.2023 |