Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD2/0017/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Kuchťák s.r.o. |
Adresa: |
č.859,02955 Novoť |
IČO: |
54855951 |
Predmet: |
projektová dokumentácia ,,rozšírenie kapacit ZŠ Bobrov,, |
Fakturovaná suma s DPH: |
33895,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
31.07.2023 |
Dátum úhrady: |
20.07.2023 |
Súbor: |
FD2_0017_23 |
Zverejnené: |
26.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov