| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0050/22 |
| Číslo faktúry: | FD1/0265/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | L.S., s.r.o. |
| Adresa: | Slanická 450/9,02942 Bobrov |
| IČO: | 51893827 |
| Predmet: | zemné práce s dodaníma zabudovaním kameniva pri uprave MK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9980,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2022 |
| Súbor: | FD1_0265_22 |
| Zverejnené: | 12.10.2022 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 21:45.
