| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5519004235 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | Vodné, stočné - vyúčtovanie - 3-b.j. č.p. 179 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -58,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.4201 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0120_19 |
| Zverejnené: | 07.05.2019 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 22:33.
