| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD1/0439/26 |
Obec Bobrov |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
stavebný materiál pre chodníky |
306.55 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD1/0438/26 |
Obec Bobrov |
Ľubomír Hrcha - Detská Párty |
objednávame si u vás ,, detskú |
400.00 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD1/0437/26 |
Obec Bobrov |
AT Agrotyp s.r.o. |
náhradný diel - nakladač SCHAF |
18.00 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD1/0436/26 |
Obec Bobrov |
Finlinea s.r.o. |
riadenie projektu - zvýšenie k |
295.20 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD1/0435/26 |
Obec Bobrov |
Finlinea s.r.o. |
riadenie projektu - zvýšenie k |
836.40 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD1/0434/26 |
Obec Bobrov |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
stavebný materiál pre chodníky |
443.21 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD1/0433/26 |
Obec Bobrov |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
stavebný materiál pre chodníky |
1018.97 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD1/0432/26 |
Obec Bobrov |
Magic print s.r.o. |
nájom tlačiarne |
64.43 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD1/0431/26 |
Obec Bobrov |
IMAO electric, s.r.o |
nakup elektroinštalačného mate |
63.41 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD1/0430/26 |
Obec Bobrov |
PLASTIK spol. s r.o. |
materiál pre rekonštrukciu čas |
-57.67 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD1/0429/26 |
Obec Bobrov |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
nákup materiálu pre bezpečný p |
65.60 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD1/0428/26 |
Obec Bobrov |
eSYST s.r.o. |
licencia ENEX 30.8.2026-29.08. |
246.00 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
OBJ/0104/26 |
Obec Bobrov |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
stavebný materiál pre chodníky |
1406.73 |
26.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
OBJ/0103/26 |
Obec Bobrov |
Ľubomír Hrcha - Detská Párty |
objednávame si u vás ,, detskú |
400.00 |
26.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 15 |
OBJ/0102/26 |
Obec Bobrov |
Ing. Jozef Kľuska SIČ |
dodanie a montáž fotovoltickej |
3000.00 |
24.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 16 |
OBJ/0101/26 |
Obec Bobrov |
Katarína LABUDOVÁ KAJOTEX |
nákup ochranných pracovných od |
1050.00 |
24.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 17 |
FD2/0025/26 |
Obec Bobrov |
Ing. Jozef Kľuska SIČ |
dodanie a montáž fotovoltickej |
3000.00 |
24.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD1/0427/26 |
Obec Bobrov |
Kovot s.r.o. |
odvoz odpadu |
191.63 |
24.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD1/0426/26 |
Obec Bobrov |
Katarína LABUDOVÁ KAJOTEX |
nákup ochranných pracovných od |
1050.51 |
24.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD1/0425/26 |
Obec Bobrov |
RABČAN s.r.o., r.s.p. |
udržbárske práce |
627.84 |
24.08.2026 |
Faktúra |
|
|