Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6240)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
6221	OBJ/0003/13	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	žiarivky, štartér	NULL	18.02.2013	Objednávka
6222	OBJ/0011/012	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	žiarivky, štartér	49.25	06.03.2012	Objednávka
6223	OBJ/0015/012	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	Žiarivky, štartér	75.00	19.04.2012	Objednávka
6224	FD /0224/12	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	žiarivky, štartér - VO	61.56	07.11.2012	Faktúra
6225	OBJ/0056/012	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	žiarivky, štartér - VO	NULL	07.11.2012	Objednávka
6226	FD /0064/12	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	žiarivky, štartér, kábel	360.29	19.04.2012	Faktúra
6227	FD1/0248/21	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	Žiarovky LED	188.78	07.10.2021	Faktúra
6228	OBJ/0030/15	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	žiarovky LED, príchytky - VO	450.50	04.06.2015	Objednávka
6229	FD /0184/13	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	Žiarovky, príchytka VO	449.16	22.11.2013	Faktúra
6230	OBJ/0059/13	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	Žiarovky, príchytka VO	NULL	22.11.2013	Objednávka
6231	FD /0191/14	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	Žiarovky, príchytky - VO	447.12	31.10.2014	Faktúra
6232	OBJ/0074/14	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	Žiarovky, príchytky - VO	NULL	17.10.2014	Objednávka
6233	FD /0044/14	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	Žiarovky, príchytky-VO	223.56	28.03.2014	Faktúra
6234	OBJ/0014/14	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	Žiarovky, príchytky-VO	NULL	07.02.2014	Objednávka
6235	OBJ/0019/012	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	Žiarovky, svietidlá	45.00	23.05.2012	Objednávka
6236	FD /0084/12	Obec Bobrov	IMAO electric, s.r.o	Žiarovky, žiarivky a svietidlá	43.86	23.05.2012	Faktúra
6237	FD /0131/14	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	žiarovky,príchytky	447.12	14.07.2014	Faktúra
6238	OBJ/0044/14	Obec Bobrov	IN kom, spol. s r.o.	žiarovky,príchytky	NULL	25.06.2014	Objednávka
6239	FD1/0155/22	Obec Bobrov	Stavebniny Grígeľ s.r.o.	žľab KG200/200/1000 beton 7 ks	898.10	14.06.2022	Faktúra
6240	OBJ/0033/22	Obec Bobrov	Stavebniny Grígeľ s.r.o.	žľab KG200/200/1000 beton 7 ks	910.00	30.05.2022	Objednávka

Strana 312/312

Obec Bobrov

Všetky dokumenty