Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6244)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
6181	FD1/0115/24	Obec Bobrov	Bolek Peter - EKORAY	spracovanie biologického odpad	208.80	12.04.2024	Faktúra
6182	FD1/0116/24	Obec Bobrov	Up Déjeuner s.r.o.	stravné 4/2024	1035.45	12.04.2024	Faktúra
6183	FD1/0117/24	Obec Bobrov	Galileo Corporation s.r.o.	služby GDPR,domena,web 2024/4	81.60	12.04.2024	Faktúra
6184	FD1/0118/24	Obec Bobrov	BEAN consult s.r.o.	poradenstvo a realizácia verej	210.00	12.04.2024	Faktúra
6185	FD1/0119/24	Obec Bobrov	CMT Group s.r.o.,	spracovanie a odvoz biologické	138.00	12.04.2024	Faktúra
6186	FD1/0120/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia verejne osvetlenie	-13.69	12.04.2024	Faktúra
6187	FD1/0121/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia verejne osvetlenie	6.74	12.04.2024	Faktúra
6188	FD1/0122/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia 2/2024- OcU	-188.02	12.04.2024	Faktúra
6189	FD1/0123/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia zberný dvor	-4.08	12.04.2024	Faktúra
6190	FD1/0124/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia zberný dvor	0.24	12.04.2024	Faktúra
6191	FD1/0125/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia verejne osvetlenie	19.36	12.04.2024	Faktúra
6192	FD1/0126/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia verejne osvetlenie	-2.30	12.04.2024	Faktúra
6193	FD1/0127/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia 3/2024- OcU	-189.16	12.04.2024	Faktúra
6194	FD1/0128/24	Obec Bobrov	Stredosl.energetika, a.s.	el.energia verejne osvetlenie	-25.60	12.04.2024	Faktúra
6195	FD1/0129/24	Obec Bobrov	Murín Marián	vývoz odpadu	2667.84	12.04.2024	Faktúra
6196	FD1/0130/24	Obec Bobrov	ARMOD, s.r.o.	likvidácia odpadu poplatok 2.Q	538.50	12.04.2024	Faktúra
6197	FD1/0131/24	Obec Bobrov	MK hlas s.r.o.	servisný poplatok rozhlas 2.Q.	24.75	12.04.2024	Faktúra
6198	FD1/0132/24	Obec Bobrov	Ľubomír Ganobjak	nakup a dovoz piesku	96.00	12.04.2024	Faktúra
6199	FD1/0133/24	Obec Bobrov	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné poplatky	80.74	12.04.2024	Faktúra
6200	FD1/0134/24	Obec Bobrov	IKEA Bratislava s.r.o.	nakup roliet 3 ks(100x130)	64.87	12.04.2024	Faktúra

Strana 310/313

Obec Bobrov

Všetky dokumenty