| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2421 |
FD1/0089/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné 1.1.-20.4.2020 - |
255.14 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 2422 |
FD1/0090/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - nájomné byty č |
400.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2423 |
FD1/0091/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - preddavky na n |
1200.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2424 |
FD1/0092/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - obecný úrad, d |
414.71 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2425 |
FD1/0093/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - verejné WC |
594.16 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2426 |
FD1/0094/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - zberný dvor |
5.22 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2427 |
FD1/0095/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - obecný úrad - |
160.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2428 |
FD1/0096/20 |
Obec Bobrov |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky za 4/2020 |
32.59 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2429 |
FD1/0097/20 |
Obec Bobrov |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby - mobil |
72.79 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2430 |
FD1/0098/20 |
Obec Bobrov |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
40.54 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2431 |
FD1/0099/20 |
Obec Bobrov |
BCF s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
76.38 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2432 |
FD1/0100/20 |
Obec Bobrov |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
92.12 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2433 |
FD1/0101/20 |
Obec Bobrov |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
433.37 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2434 |
FD2/0001/20 |
Obec Bobrov |
Marek Michtalik - SPREM |
Dodávka a montáž kábla pre ver |
572.98 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2435 |
FD2/0002/20 |
Obec Bobrov |
Marek Michtalik - SPREM |
Dodávka a montáž kábla pre ver |
956.87 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2436 |
ZFA/0004/20 |
Obec Bobrov |
GGFS s.r.o. |
Elektronické stravovacie pouká |
628.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2437 |
OBJ/0011/20 |
Obec Bobrov |
CVO, s.r.o. |
Poskytnutie komplexných služie |
1100.00 |
11.05.2020 |
Objednávka |
|
|
| 2438 |
OBJ/0010/20 |
Obec Bobrov |
GGFS s.r.o. |
Elektronické stravovacie pouká |
628.00 |
07.05.2020 |
Objednávka |
|
|
| 2439 |
FD1/0075/20 |
Obec Bobrov |
Technické služby mesta Ná |
Zneškodnenie odpadov na skládk |
1817.05 |
29.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2440 |
FD1/0077/20 |
Obec Bobrov |
Bolek Peter - EKORAY |
Spracovanie odpadov - biologic |
8.46 |
29.04.2020 |
Faktúra |
|
|