| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2401 |
FD1/0106/20 |
Obec Bobrov |
Patrik Pánik |
Tonery |
68.10 |
22.05.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 2402 |
FD1/0107/20 |
Obec Bobrov |
Ing. Jozef Revaj |
Geometrický plán na odkúpenie |
180.00 |
22.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2403 |
FD1/0085/20 |
Obec Bobrov |
Technické služby mesta Ná |
Čistenie a zametanie krajníc |
208.60 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2404 |
FD1/0086/20 |
Obec Bobrov |
BORTEX, s.r.o. |
OPP, dezinfekčné prostriedky - |
358.97 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2405 |
FD1/0087/20 |
Obec Bobrov |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2 |
48.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2406 |
FD1/0088/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vyúčtovanie vodné, stočné za 1 |
-61.19 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2407 |
FD1/0089/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné 1.1.-20.4.2020 - |
255.14 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2408 |
FD1/0090/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - nájomné byty č |
400.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2409 |
FD1/0091/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - preddavky na n |
1200.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2410 |
FD1/0092/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - obecný úrad, d |
414.71 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2411 |
FD1/0093/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - verejné WC |
594.16 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2412 |
FD1/0094/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - zberný dvor |
5.22 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2413 |
FD1/0095/20 |
Obec Bobrov |
Oravská vodárenská spoloč |
Vodné, stočné - obecný úrad - |
160.00 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2414 |
FD1/0096/20 |
Obec Bobrov |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefónne poplatky za 4/2020 |
32.59 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2415 |
FD1/0097/20 |
Obec Bobrov |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby - mobil |
72.79 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2416 |
FD1/0098/20 |
Obec Bobrov |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
40.54 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2417 |
FD1/0099/20 |
Obec Bobrov |
BCF s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
76.38 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2418 |
FD1/0100/20 |
Obec Bobrov |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
92.12 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2419 |
FD1/0101/20 |
Obec Bobrov |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Elektrická energia za 4/2020 - |
433.37 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 2420 |
FD2/0001/20 |
Obec Bobrov |
Marek Michtalik - SPREM |
Dodávka a montáž kábla pre ver |
572.98 |
15.05.2020 |
Faktúra |
|
|