Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6244)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2141	FD1/0279/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia - vyúčtovan	103.70	13.01.2021	Faktúra
2142	FD1/0280/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia - vyúčtovan	69.65	13.01.2021	Faktúra
2143	FD1/0281/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia - vyúčtovan	-178.21	13.01.2021	Faktúra
2144	FD1/0282/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia za 12/2020	110.76	13.01.2021	Faktúra
2145	FD1/0283/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia za 12/2020	43.74	13.01.2021	Faktúra
2146	FD1/0284/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia za 12/2020	799.56	13.01.2021	Faktúra
2147	FD1/0285/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia - vyúčtovan	-259.61	13.01.2021	Faktúra
2148	FD1/0286/20	Obec Bobrov	BCF ENERGY, s.r.o.	Elektrická energia - vyúčtovan	34.66	13.01.2021	Faktúra
2149	FD1/0287/20	Obec Bobrov	Slovak Telekom, a.s.	Mobilné telefóny, parkovné	73.02	13.01.2021	Faktúra
2150	FD1/0288/20	Obec Bobrov	Slovak Telekom, a.s.	Predplatné- Pravda 2021	227.70	13.01.2021	Faktúra
2151	FD1/0289/20	Obec Bobrov	Oravská vodárenská spoloč	Vodné, stočné - byty č.p. 681,	730.43	13.01.2021	Faktúra
2152	FD1/0290/20	Obec Bobrov	Oravská vodárenská spoloč	Vodné, stočné-vyúčtovanie za 4	-145.87	13.01.2021	Faktúra
2153	OBJ/0001/21	Obec Bobrov	CBS spol., s.r.o.	Videomapa Biela Orava - záloho	934.80	13.01.2021	Objednávka
2154	FD1/0268/20	Obec Bobrov	LASER ART SK s.r.o.	Odznakové gombíky pre požiarni	273.60	05.01.2021	Faktúra
2155	FD1/0269/20	Obec Bobrov	BORTEX, s.r.o.	OPP-bunda pracovná	225.98	05.01.2021	Faktúra
2156	FD1/0270/20	Obec Bobrov	Dobrovoľná požiarna ochra	Požiarnik na rok 2021	12.00	05.01.2021	Faktúra
2157	FD1/0271/20	Obec Bobrov	Gemini Group s.r.o.	Vypracovanie žiadosti o NFP s	888.00	05.01.2021	Faktúra
2158	FD1/0272/20	Obec Bobrov	Tlačiareň Kubík s.r.o.	Letáky A4 papier kartičky tašk	1000.80	05.01.2021	Faktúra
2159	FD1/0273/20	Obec Bobrov	PAPERA s.r.o.	Čistiace prostriedky, obálky,	145.44	05.01.2021	Faktúra
2160	FD1/0274/20	Obec Bobrov	Prima banka Slovensko a.s	Vedenie účtu majiteľa cenných	52.86	05.01.2021	Faktúra

Strana 108/313

Obec Bobrov

Všetky dokumenty