| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0044/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IN kom, spol. s r.o. |
| Adresa: | Cesta pod Hradovou 40,04001 Košice |
| IČO: | 36200361 |
| Predmet: | žiarovky,príchytky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 447,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0131_14 |
| Zverejnené: | 14.07.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
