| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0059/13 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IN kom, spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Žiarovky, príchytka VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 449,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2013 |
| Súbor: | FD_0184_13 |
| Zverejnené: | 22.11.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
