Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0002/13 |
Číslo faktúry: | FD /0022/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žiarivky, štartér |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | verejné osvetlenie |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2013 |
Dátum úhrady: | 06.02.2013 |
Súbor: | FD_0022_13 |
Zverejnené: | 18.02.2013 |