| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0012/012 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | žiarivky, štartér, kábel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2012 |
| Súbor: | FD_0064_12 |
| Zverejnené: | 19.04.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
