| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0048/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 110 l kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 817,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2014 |
| Súbor: | FD_0137_14 |
| Zverejnené: | 21.08.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:07.
