Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0044/14 |
Číslo faktúry: | FD /0131/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IN kom, spol. s r.o. |
Adresa: | Cesta pod Hradovou 40,04001 Košice |
IČO: | 36200361 |
Predmet: | žiarovky,príchytky |
Fakturovaná suma s DPH: | 447,12 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0131_14 |
Zverejnené: | 14.07.2014 |