Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0041/14 |
Číslo faktúry: | FD /0119/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | VIAPRO, s.r.o. |
Adresa: | Hodžova 20,91701 Trnava |
IČO: | 36693693 |
Predmet: | 2 ks dopravné zrkadlá 600x400 |
Fakturovaná suma s DPH: | 237,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2014 |
Dátum úhrady: | 24.06.2014 |
Súbor: | FD_0119_14 |
Zverejnené: | 25.06.2014 |