Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0014/14 |
Číslo faktúry: | FD /0044/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IN kom, spol. s r.o. |
Adresa: | Cesta pod Hradovou 40,04001 Košice |
IČO: | 36200361 |
Predmet: | Žiarovky, príchytky-VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 223,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2014 |
Dátum úhrady: | 07.03.2014 |
Súbor: | FD_0044_14 |
Zverejnené: | 28.03.2014 |