Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0056/012 |
Číslo faktúry: | FD /0224/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | žiarivky, štartér - VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2012 |
Dátum úhrady: | 31.10.2012 |
Súbor: | FD_0224_12 |
Zverejnené: | 07.11.2012 |