Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0033/22 |
Číslo faktúry: |
FD1/0155/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Stavebniny Grígeľ s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: |
53043740 |
Predmet: |
žľab KG200/200/1000 beton 7 ks/130 |
Fakturovaná suma s DPH: |
898,10 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
09.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
27.06.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD1_0155_22 |
Zverejnené: |
14.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov