Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0021/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | dk, s.r.o. |
Adresa: | 902,02955 Novoť |
IČO: | 47225548 |
Predmet: | "Zateplenie haly Športcentrum Bobrov" |
Fakturovaná suma s DPH: | 18452,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2021 |
Dátum úhrady: | 26.11.2021 |
Súbor: | FD2_0021_21 |
Zverejnené: | 02.12.2021 |