Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0248/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
IČO: | 44007841 |
Predmet: | Žiarovky LED |
Fakturovaná suma s DPH: | 188,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
Dátum úhrady: | 04.10.2021 |
Súbor: | FD1_0248_21 |
Zverejnené: | 07.10.2021 |