| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0003/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 110 l kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 950,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2019 |
| Súbor: | FD_0085_19 |
| Zverejnené: | 02.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:35.
