Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/18 |
Číslo faktúry: | FD /0033/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | FEREX s.r.o |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | 110 l kontajner |
Fakturovaná suma s DPH: | 921,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0033_18 |
Zverejnené: | 13.02.2018 |