| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0010/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 110 l kuka nádoba, kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1093,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 01.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:22.
