| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0008/16 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o |
| Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
| IČO: | 17682258 |
| Predmet: | 110 l kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 824,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2016 |
| Súbor: | FD_0021_16 |
| Zverejnené: | 17.02.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:22.
