Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0101/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | AGL Ihriská s.r.o. |
Adresa: | Kalvarská 10,90031 Stupava |
IČO: | 43790941 |
Predmet: | nakup plast.šmýkačka 290cm- oprava detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0101_24 |
Zverejnené: | 26.03.2024 |