Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0002/18 |
Číslo faktúry: | FD /0026/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | AGROTEM - PULZ, s.r.o. |
Adresa: | 1. mája 4271,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36399281 |
Predmet: | Bočnica PRONAR |
Fakturovaná suma s DPH: | 1335,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
Dátum úhrady: | 02.02.2018 |
Súbor: | FD_0026_18 |
Zverejnené: | 13.02.2018 |