Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1 |
Číslo faktúry: | FD /0004/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | SOFT Ing. Pavol Palider |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržba miezd |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2011 |
Dátum úhrady: | 21.01.2011 |
Súbor: | FD_0004_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |