Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6470002326 |
Číslo faktúry: | FD /0008/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Tlačiareň MV SR |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Matrika-tlačivá |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2011 |
Dátum úhrady: | 11.02.2011 |
Súbor: | FD_0008_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |