| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8723949732 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2011 |
| Súbor: | FD_0038_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:57.
