Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5011100022 |
Číslo faktúry: | FD /0041/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | I.B.S., spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Rek.centr.zóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 24931,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2011 |
Dátum úhrady: | 06.04.2011 |
Súbor: | FD_0041_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |