Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0722932353 |
Číslo faktúry: | FD /0020/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
Dátum úhrady: | 15.02.2011 |
Súbor: | FD_0020_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |