Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21510165 |
Číslo faktúry: | FD /0039/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | PYROKOMPLEX s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | DHZ-označenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2011 |
Dátum úhrady: | 31.03.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.06.2011 |