Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 119007695 |
Číslo faktúry: | FD /0002/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | DSi DATA s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2011 |
Dátum úhrady: | 17.01.2011 |
Súbor: | FD_0002_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |