| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211004 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Michal Florek |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2011 |
| Súbor: | FD_0024_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:25.
