Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20111472 |
Číslo faktúry: | FD /0018/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Technické služby mesta Ná |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | KO-poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1482,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2011 |
Dátum úhrady: | 17.02.2011 |
Súbor: | FD_0018_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |