| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7102114087 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2011 |
| Súbor: | FD_0040_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
