Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1102011 |
Číslo faktúry: | FD /0031/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Asociácia vzdelávania sam |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Publikácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2011 |
Dátum úhrady: | 02.03.2011 |
Súbor: | FD_0031_11 |
Zverejnené: | 03.06.2011 |