| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3114000020 |
| Číslo faktúry: | DOB/0001/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
| Adresa: | Ďurďové 54,01822 Ďurďové |
| IČO: | 44007841 |
| Predmet: | Dobropis-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.03.2014 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
