| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7400274249 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 8.12.2013-7.1.2014 |
| Dátum doručenia: | 10.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
| Súbor: | FD_0003_14 |
| Zverejnené: | 21.02.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:22.
