| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0002/14 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Kancelárske potreby, čistiace prostriedk |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
| Súbor: | FD_0004_14 |
| Zverejnené: | 21.02.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:57.
