Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0001/13 |
Číslo faktúry: | FD /0002/13 |
Číslo zmluvy: | 04K112112 |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | DOXX - stravné lístky s.r |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1503,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 500 ks á 3,00 eur |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2013 |
Dátum úhrady: | 18.01.2013 |
Súbor: | FD_0002_13 |
Zverejnené: | 18.02.2013 |