Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0028/23 |
Číslo faktúry: | ZFD/0010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | GGFS s.r.o. |
Adresa: | Sasinkova 5,81108 Bratislava - Staré M |
IČO: | 47079690 |
Predmet: | elektronické stravovacie poukazky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1030,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
Dátum úhrady: | 01.06.2023 |
Súbor: | ZFD_0010 |
Zverejnené: | 07.07.2023 |