| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ZML |
| Číslo faktúry: | FD /0002/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2012 |
| Súbor: | FD_0002_12 |
| Zverejnené: | 06.03.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:23.
